Организации и ИП на УСН становятся плательщиками НДС с 01.01.2025. Для целей соблюдения требований закона в 1С:Отель версии 9.2.2.53 предусмотрена возможность автоматического изменения значения процента НДС в ставке Без НДС.
Данная инструкция предназначена для пользователей, которые ещё не запланировали изменение ставки НДС путём ручного создания новой ставки НДС и применения данный ставки в настройках тарифов и услуг.
Для перехода требуется:
Перейти в справочник Ставки НДС (подсистема Настройки/Классификаторы/Ставки НДС).
2. Открыть ставку Без НДС.
3. Перейти в раздел История ставок НДС в верхнем меню.
Открыть существующую строку истории ставки НДС, если есть, и установить флаг Без НДС, нажать записать и закрыть. Если у вас пусто, то делать ничего не нужно, переходите к следующему шагу.
4. Создать новую запись в регистре, нажав кнопку Создать.
В открывшемся окне укажите:
Дату – указывается дата ввода нового значения процента ставки
Указать новое Наименование ставки (наличие процента по ставке предполагает, что название ставки «Без НДС» перестаёт быть актуальным, мы переименуем ставку в УСН)
Задать Процент НДС
Снять флаг Без НДС
ВАЖНО! Изменения в ставке применятся автоматически при проведении процедуры ночного аудита и переключении учётной даты отеля на 01.01.2025 либо проведением процедуры закрытия периода в ночь на 01.01.2025 год.
При этом автоматически будет создан новый элемент справочника с новым наименованием ставки УСН, так как таковая обязательно должна присутствовать в справочнике. Автоматическое создание нового элемента будет произведено только в том случае, если он предварительно не был создан вручную.
Следует отметить, что такой подход к изменению процента в ставке Без НДС избавляет от необходимости создавать новые Спецификации цен с новой ставкой НДС и вносить изменения ставки НДС в услугах.
Во всех объектах в программе, в которых применялась существовавшая ранее ставка НДС Без НДС, будет произведена замена ставки на УСН и применён заданный в ней процент НДС.
Дополнительные рекомендации/примечания по переходу на ставку НДС
1. Для случаев, когда необходимо, например, в качестве основной ставки фирмы или секции, оставить ставку «Без НДС» в настройках Фирмы и Секции оплаты также добавлена возможность изменения ставки с определённой даты.
Фирма.
Для внесения изменений перейдите в подсистему Настройки/Фирмы, откройте фирму и перейдите в верхней панели в раздел Планируемые изменения ставки НДС для фирм.
Секции оплаты.
Для внесения изменений перейдите в подсистему Настройки/Ценообразование/Секции оплаты.
Откройте секцию и перейдите в раздел Планируемые изменения ставки НДС для платежных секций в верхнем меню.
Изменение ставки в настройках фирмы/секции так же будет произведено процедурой ночного аудита/закрытием периода с даты, указанной в настройках.
2. Для тарифов и дополнительных услуг, которые не смотря на переход на ставку НДС, должны продаваться «Без НДС», следует создать Спецификации цен от нужной даты или записи об изменении цены в настройках услуги в регистре Цены услуг с указанием ставки Без НДС.
ВАЖНО!
Для поддержки ставок НДС 5% и 7% требуется:
Для ККТ Атол обновить прошивку кассы до версии 5.15.0 или выше и драйвер до версии 10.10.6.
Для ККТ Штрих с поддержкой ФФД 1.2 обновить прошивку кассы до версии С3 62673 и драйвер до версии 5.18
После перепрошивки кассы и обновления драйвера для корректной печати ставок на чеке требуется в настройках ставок НДС в 1С:Отель прописать коды налоговых групп, согласно примеру на скриншоте (представлен полный перечень возможных ставок НДС и коды групп в них)
Для 1С:Отель версий 9.2.2.54, необходимо установить Расширение конфигурации с поддержкой налоговой ставки 5 и 7 %, которое вы можете получить, написав запрос на почту [email protected].
Порядок установки расширения.
1. Запустить конфигуратор. В верхнем меню перейти в раздел Конфигурация/Расширения конфигурации.
2. Добавить новый элемент, нажав кнопку Добавить в верхнем меню.
В открывшемся окне будут по умолчанию заполнены поля, которые на данном этапе менять не нужно. Нажмите ОК для добавления расширения.
В форме Расширения конфигурации выделите строку с расширением и перейдите в раздел Конфигурация в верхнем меню окна, в выпадающем списке выберите Загрузить конфигурацию из файла.
Выберите файл с расширением и нажмите Открыть.
В момент выбора файла программа выдаст предупреждения, которые необходимо подтвердить, нажав кнопку ОК.
После установки расширения снимите флаги согласно скриншоту.
На этом этапе установка расширения завершена.